استكشاف أخطاء المدفوعات والصندوق
يتعذّر تسجيل تحويل أو شيك أو سند لأمر
العَرَض. تطلب نافذة الدفع اختر الحساب البنكي والقائمة فارغة.
السبب. يجب ربط طرق الدفع هذه بحساب بنكي، ولا يوجد أي حساب بعد.
الحل. ينشئ المسؤول الحساب في المالية ← الخزينة ← الحسابات البنكية، عبر إضافة حساب: يكفي البنك واسم الحساب ونوعه. تُدار البنوك المقترحة في الإعدادات العامة ← إدارة البنوك.
مبلغ تسديد غير مقبول
السبب. لا يمكن أن يتجاوز التسديد ما تبقّى مستحقًا على الطلب. يظهر الحد الأقصى بجانب حقل المبلغ.
الحل. أدخل على الأكثر المبلغ المتبقي، أو حدّد دفع متعدد الطلبات لتوزيع تسديد واحد على عدة طلبات.
يظهر فارق عند إغلاق الصندوق
العَرَض. يعرض تبويب جلسات في الصندوق فارقًا معلنًا غير صفري.
الأسباب المحتملة.
- خطأ في ردّ الباقي.
- دخول أو خروج نقد لم يُسجَّل.
- بيع حُصّل نقدًا لكنه سُجّل بطريقة دفع أخرى، أو العكس.
الحل. قارن تقرير Z للجلسة (المدفوعات حسب الطريقة، والإغلاق المتوقع) بمبيعات اليوم في المبيعات ← الطلبات. تحتفظ الملاحظة المُدخلة عند الإغلاق بتفسير الفارق.
تقرير Z لا يُنزَّل
السبب. يُنتج تقرير Z عند إغلاق الصندوق (المالية ← الخزينة ← صناديق النقد)، لا عند إغلاق جلسة نقطة البيع.
الحل. أغلق الصندوق بالمبلغ المعدود: يُنزَّل تقرير Z في تلك اللحظة. انظر فتح الصندوق وإغلاقه.
إذا استمرت المشكلة
تواصل مع الدعم مع مرجع الطلب أو الدفع
(TXN-…)، والمتجر، والتاريخ، ولقطة شاشة للرسالة.