Solución de problemas de pagos y caja
No se puede registrar una transferencia, un cheque o una LDC
Síntoma. La ventana de pago pide Seleccionar cuenta bancaria y la lista está vacía.
Causa. Estos métodos de pago deben vincularse a una cuenta bancaria, y todavía no existe ninguna.
Solución. Un administrador crea la cuenta en Finanzas → Tesorería → Cuentas bancarias, con Agregar Cuenta: banco, nombre de la cuenta y tipo de cuenta bastan. Los bancos propuestos se gestionan en Configuraciones Globales → Gestión de Bancos.
No se acepta el importe de un pago
Causa. Un pago no puede superar lo que queda pendiente en el pedido. El máximo se indica junto al campo Monto.
Solución. Introduzca como máximo el importe pendiente, o marque Pagar múltiples pedidos para repartir un mismo pago entre varios pedidos.
Aparece una diferencia al cerrar la caja
Síntoma. La pestaña Sesiones de la caja muestra una diferencia declarada distinta de cero.
Causas posibles.
- Un error al dar el cambio.
- Una entrada o salida de efectivo que no se registró.
- Una venta cobrada en efectivo pero registrada con otro método de pago, o al revés.
Solución. Compare el informe Z de la sesión (pagos por método, cierre esperado) con las ventas del día en Ventas → Pedidos. La nota introducida al cierre conserva la explicación de la diferencia.
No se descarga el informe Z
Causa. El informe Z se genera al cerrar la caja (Finanzas → Tesorería → Cajas registradoras), no al cerrar la sesión del punto de venta.
Solución. Cierre la caja con el importe contado: el informe Z se descarga en ese momento. Vea Abrir y cerrar la caja.
Si el problema persiste
Contacte con el soporte con la referencia del
pedido o del pago (TXN-…), la tienda, la fecha y una captura del mensaje.