Dépannage des paiements et de la caisse
Un virement, un chèque ou une LCN ne peut pas être enregistré
Symptôme. La fenêtre de paiement réclame Sélectionner un compte bancaire et la liste est vide.
Cause. Ces modes de paiement doivent être rattachés à un compte bancaire, et aucun n'existe encore.
Solution. Un administrateur crée le compte dans Finance → Trésorerie → Comptes bancaires, avec Ajouter un Compte : banque, nom du compte et type de compte suffisent. Les banques proposées se gèrent dans Paramètres globaux → Gestion des banques.
Le montant d'un règlement n'est pas accepté
Cause. Un règlement ne peut pas dépasser ce qui reste dû sur la commande. Le maximum est indiqué à côté du champ Montant.
Solution. Saisissez au plus le reste dû, ou cochez Payer plusieurs commandes pour répartir un même règlement sur plusieurs commandes.
Un écart apparaît à la clôture de la caisse
Symptôme. L'onglet Sessions de la caisse affiche une différence déclarée non nulle.
Causes possibles.
- Une erreur de rendu de monnaie.
- Une entrée ou une sortie d'espèces qui n'a pas été enregistrée.
- Une vente encaissée en espèces sous un autre mode de paiement, ou l'inverse.
Solution. Comparez le rapport Z de la session (paiements par mode, clôture attendue) avec les ventes de la journée dans Ventes → Commandes. La remarque saisie à la clôture garde l'explication de l'écart.
Le rapport Z n'est pas téléchargé
Cause. Le rapport Z est produit à la clôture de la caisse (Finance → Trésorerie → Caisses), pas à la fermeture de la session du point de vente.
Solution. Clôturez la caisse avec le montant compté : le rapport Z se télécharge à ce moment-là. Voir Ouvrir et clôturer la caisse.
Si le problème persiste
Contactez le support avec la référence de la
commande ou du paiement (TXN-…), le magasin, la date et une capture du message.